EP GRANSKAR
När diskussionerna om att starta ett eget samsjuklighetsboende i Enköpings kommun kommit en bit gjordes en kalkyl på vad driften skulle kosta, jämfört med att köpa in behandlingsplatser från privata HVB-hem.
När Enberga så startades 2021 utgick man från kalkylens beräkning och satte budgeten till 8,1 miljoner. Första året hölls budgeten nästan på kronan.
Redan andra året skrevs budgeten upp med 36 procent, till drygt 11 miljoner netto, men överskreds med en miljon, främst på grund av ökade personalkostnader. 2023 kostade verksamheten något mindre; 11,3 miljoner för att 2024 stiga till 13,1 miljoner. Det är 61 procent dyrare än första året.
När den första kalkylen togs fram var personal- och driftskostnader beräknade på en hundraprocentig beläggning, det vill säga att samtliga tolv platser skulle vara fyllda året runt. Med en total kostnad på 8,1 miljoner innebar det att dygnspriset per person på Enberga motsvarade 1 765 kronor netto. Att jämföras med dåvarande snittpris 2 720 kronor hos de privata HVB-hemmen.
Kalkylen, som alltså visade att ett eget boende skulle bli cirka 1 000 kronor billigare per dygn, låg sedan delvis till grund för att politikerna tog beslutet att bygga det egna boendet.
Beläggningen på Enberga har dock inte varit hundraprocentig något av åren.
Ett underlag som EP tagit del av visar att det första året placerades exempelvis femton personer på boendet, cirka hälften av dem stannade kortare tid än tre månader och sammanlagt var beläggningen 44 procent. De följande åren har beläggningen på boendet varit 79 procent, 61 procent respektive 69 procent.
Den faktiska dygnskostnaden alltså blivit betydligt högre än de 1 765 kronor som användes som jämförelsesiffra. Med samma beräkningsmodell men räknat på den verkliga beläggningsgraden var dygnspriset för de boende på Enberga förra året exempelvis 4 334 kronor. Samtidigt som snittpriset hos externa HVB-hem som behandlar vuxna med missbruk låg på cirka 2 500 kronor per dygn.
Som EP berättat i tidigare artiklar får Enberga inte behandla de boende och tvingas därför ibland att anlita externa HVB-hem för behandling av klienter. Kostnaderna för dessa externa behandlingar ingår inte i Enbergas budget utan tillkommer.