Totalt har nämnden 152,2 miljoner i årets driftsbudget. Enligt senaste prognosen kommer man att hamna på 160,8 miljoner, en avvikelse på minus 5,6 procent.
Orsaken är delvis minskade intäkter för olika inställda arrangemang och ökade kostnader för så kallade fyllnadsutbetalningar som man gjort till föreningar och andra nätverk.
Förvaltningen skriver att det finns en stor osäkerhet i prognosen, främst på grund av pandemin. Man ser en risk i att människor under pandemin ändrat sitt beteendemönster när det gäller att besöka de olika verksamheterna och att återgången till full verksamhet kommer ha en viss förskjutning även efter att alla restriktionerna försvunnit.