900 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden nästa år, eller 856 miljoner? Det är det högsta respektive det lägsta beloppet till nämnden i budgetförslagen som kommunfullmäktige ska ta ställning till vid budgetfullmäktigemöte nu på måndag. Det första är Vänsterpartiets förslag, det andra är Nystart Enköpings.
Men siffrorna är svåra att jämföra eftersom kommunen nästa år kommer att få ta del av statliga satsningar riktade till äldreomsorgen. Det är dels äldreomsorgslyftet på 7,4 miljoner, dels den särskilda äldreomsorgssatsningen på 18,3 miljoner. Sammantaget ger de två statliga satsningarna 25,7 miljoner kronor till Enköpings kommun nästa år.
Vård- och omsorgsförvaltningen har inför budgetarbetet sammanställt hur stor ökning av budgeten som behövs för att täcka kostnadsökningar i priser, löner, volym och strukturförändringar. I det senare ingår bland annat beräknade kostnader för rätt till heltid och avskaffande av delade turer. Det skulle ge nämnden cirka 48 miljoner mer, eller totalt cirka 870 miljoner kronor i 2021 års budget, jämfört med årets 822 miljoner.
I den blå-gröna koalitionens budgetförslag får vård- och omsorgsnämnden 868 miljoner kronor, en uppräkning som inte ger full täckning men i den uppräkningen ingår de statliga satsningarna på 25,7 miljoner. Det innebär att i stället för att verksamheterna kompenseras för kostnadsökningar med 48 miljoner kronor som man enligt Barbara Lundgren, förvaltningens administrative chef, begärt, får man 20,1 miljoner. Det som är avsett som en satsning används i stället för löpande kostnader i den ordinarie verksamheten.
– I den senaste bokslutsprognosen har vi också ett underskott i ordinarie verksamhet, alltså inte coronarelaterat, på cirka 12,5 miljoner. Självklart arbetar vi med att effektivisera våra verksamheter. Men kombinationen av sparkrav och att statsstöd till satsningar går in i ordinarie ram gör läget besvärligt, säger Barbara Lundgren.
Nystart Enköping (Ne) anslår 856 miljoner kronor till vård- och omsorg, och det är enligt partiets gruppledare Anders Wikman den uppräkning som tillkommer nämnden enligt den resursfördelningsmodell som kommunen ska tillämpa. Fördelningen görs utifrån kommunledningsförvaltningens beräknade skatteintäkter och statsbidrag där de statliga äldresatsningarna ingår.
Sverigedemokraterna anslår 886 miljoner kronor till nämnden, och partiet anger att de 18,3 miljonerna till äldreomsorgssatsning ingår men inte -lyftets 7,4 miljoner. I Socialdemokraternas budgetförslag på 880 miljoner ingår samtliga 25,7 miljoner, och likaså i Vänsterpartiets 900 miljoner.
När statliga satsningar räknas bort återstår i koalitionens förslag till vård- och omsorgsbudget 842,2 miljoner, S-förslaget ger 854,3 mkr, NE 830,3 mkr, SD 868 mkr och V totalt 874,3 mkr. Skillnaden mellan det högsta och det lägsta förblir 44 miljoner kronor, men bara SD och V kommer nära de 870 miljoner som förvaltningen äskat.
De olika satsningarna på vård- och omsorgsnämnden kan delvis förklaras med skillnader i kommunens resultatmål, "vinst", som satts. Högst resultat, 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag, har Nystart Enköping. Den blå-gröna koalitionen har 1,5 procent som resultatmål, S har 1,3 procent och Vänsterpartiet och SD båda 1 procent i beräknat resultat. Ju högre resultat, ju mindre pengar att fördela till verksamheterna.