Upplevelseförvaltningens beräkning är att Pepparrotsbadets intäkter kommer att bli 3,5 miljoner lägre i år än vad man budgeterat för. I den ekonomiska rapporten betonas dock att prognosen är svår att bedöma eftersom det är första året som anläggningen är i full drift utan restriktioner.
– Det har varit väldigt svårt. När vi lade budgeten förra året hade vi haft öppet i nio månader, men med pandemirestriktioner. Vissa poster hade vi ganska bra koll på men försäljningen var svår att beräkna, säger enhetschefen Joacim Kåkemyhr.
Både till badet och gymmet säljs halvårs- och helårskort samt enkelbiljetter. Till och med i onsdags hade exempelvis bara sålts 239 helårskort till Familjebadet, av de 800 man budgeterat för hela året. 1 000 helårskort beräknade man sälja till gymmet, hittills är bara 140 sålda. För gymmet har man däremot överträffat budget för halvårskorten, 339 sålda mot 100 budgeterade. Av 200 halvårskort för familjebadet är 143 sålda.
– Vi ser en uppgång för halvårskorten på gymmet, det är stor skillnad att lägga upp 4 500 på ett bräde för ett årskort mot 2 750 för ett halvår, säger Joacim Kåkemyhr.
Att anläggningen inte kan erbjuda regelbundna besökare autogiro för att dela upp kostnaden över året är något han tror påverkar försäljningen till både badet och gymmet.
– Vi har försökt men inte lyckats få fram en sådan lösning ännu. Kassaleverantören har utlovat det men inte kunnat leverera och kommunens eget ekonomisystem går inte att använda, har vi fått besked om.
Något kan dock vara på gång. När EP ställer frågan till kommunens ekonomichef blir svaret att man planerar att ha en lösning på plats innan årsskiftet.
Inför nästa år är Joacim Kåkemyhr positiv, både inför möjligheten att göra en rättvis budget med bättre statistik som grund men också med förhoppningen att antalet besökare i såväl bad som gym och kafeteria ska öka.
Till och med i onsdags hade anläggningen haft 211 043 besök (räknat på antal inpasserande) och mycket tyder på att det kommer att kunna bli 240 000 till årsskiftet. Det är i så fall 20 000 fler än vad man hoppades på när anläggningen planerades.
– 220 000 var en arbetssiffra som togs fram i ett tidigt skedet, bland annat genom att titta på likvärdiga bad. Och den kommer vi att slå, det är ju jättekul, säger han.