Kostnadsökningen för de kommunala nämnderna ser ut att öka med drygt sex procent kommande år men intäkterna från skatter och generella statsbidrag förväntas sjunka. För kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M), är det ett stort bekymmer som han tidigare har beskrivit som "ett pedagogiskt problem".
Problemet är de extra statliga engångsbidrag som kommunen kommer att få för att täcka kostnader för coronapandemin. I bokslutsprognosen beräknas de uppgå till 136 miljoner kronor i år, vilket kommer att resultera i ett positivt resultat på 99 miljoner kronor, att jämföra med de 27 miljoner kronor som låg som positivt resultat i årets budget.
Verksamheternas kostnader kommer enligt prognosen att innebära ett underskott på totalt 79 miljoner kronor, och det största underskottet får vård- och omsorgsnämnden med 52 miljoner kronor. Det är som kommunens ekonomichef Hans Nyström påpekade 6,3 procent av nämndbudgeten, och han jämförde med socialnämndens underskott på 15 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,5 procent av den nämndens budget.
För socialnämnden är det stigande arbetslöshet som förvärras av att arbetsförmedlingens uppdrag minskar, och därmed ökande kostnader för försörjningsstöd som anges som en stor del av förklaringen. För vård- och omsorgsnämnden har coronapandemin haft den absolut största budgeteffekten och den lades på de effektiviseringskrav på 23 miljoner kronor för att nå budget i balans som fanns redan i årets budget.